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关于做好专业技术人才知识更新工程2018年高级研修项目经费报销工作的函

2018-05-22 14:38:04 来源:国家专业技术人才知识更新工程

各有关单位:

为做好专业技术人才知识更新工程2018年高级研修项目经费资助工作,按照《中央和国家机关培训费管理办法》(财行[2016]540号)、《专业技术人才知识更新工程高级研修项目管理办法》(人社厅发[2014]70号)、《专业技术人才知识更新工程2018年高级研修项目计划》(人社厅发[2018]34号)及高培中心有关财务管理要求,现将高级研修项目经费报销有关事项函告如下:

一、经费资助金额

根据《专业技术人才知识更新工程2018年高级研修项目计划》(人社厅发[2018]34号),高级研修项目经费由人力资源社会保障部资助,采取实报实销方式,每期上限19万元。

二、经费使用范围

高级研修项目的资助经费主要用于支付住宿费、伙食费、培训场地费、师资费、培训资料费、交通费等。学员往返交通费自理,培训单位不得向学员收取任何费用。

三、经费报销要求及所需材料

按照《中央和国家机关培训费管理办法》、《专业技术人才知识更新工程高级研修项目管理办法》要求,严格执行培训经费开支范围和标准,专款专用,确保经费使用效益。

请承办单位于办班结束后15个工作日内按要求将报销所需材料(见附件)中国高级公务员培训中心。

四、联系方式

联系人:张婷婷、李春艳、陈新义

电  话:010-84629295,84651467,84650572(传真)

地  址:北京市朝阳区育慧里5号中国高级公务员培训中心继续教育处

 

感谢各单位的大力支持!

 

附件:高级研修项目经费报销材料清单及要求

 

 

 

 

中国高级公务员培训中心

2018年5月11日
 

附件

                高级研修项目经费报销材料清单及要求

一、材料清单

(一)发票

发票名称:中国高级公务员培训中心

发票内容:培训费

纳税人识别号:12100000400001758R

(二)经费决算表

经费决算表需加盖承办单位财务章申报单位公章(模板1 2018年高级研修项目经费决算表.docx

(三)学员签到表

学员签到表须为原件并加盖承办单位

(四)培训班支出的所有票据复印件

票据复印件需加盖承办单位财务章

(五)高级研修班办班通知

(六)高级研修项目获批单位页

二、关于票据复印件的有关要求

承办单位报销培训费需提供票据复印件主要包括:培训实际支出的发票及消费明细培训场所协议、师资费相关明细等。

发票及消费明细

1.住宿费明细单:标明住宿日期、房号及金额,参训人员、授课老师及工作人员需分别标注。明细单需盖住宿地发票专用章或财务章。

2.餐费明细单:用餐明细汇总表及每日消费明细签单联。汇总表需标明用餐日期、人数及金额,参训人员、授课老师及工作人员需分别标注。汇总表需盖用餐地发票专用章或财务章。

3.场租费明细单:标明会议室及会议设备使用时间、数量及金额。明细单需盖场租地发票专用章或财务章。

4.文具费、资料费报销需提供发票及明细。

5.如报销印刷费需提供发票、合同及政府采购验收单。

)培训场所协议

承办单位举办培训需和举办场所(酒店,内部培训中心等)签订协议,应包含培训场地使用时间、住宿使用房间数量及单价、会议室数量、单价及用餐标准等信息(模板2 协 议 书.docx)。

(三)师资费相关明细

1.师资费包含授课老师讲课费、差旅费。

2.授课老师讲课费需提供讲课费签收单、支付明细表(模板3 劳务费支付明细表.docx),支付标准按《中央和国家机关培训费管理办法》执行。

3.授课老师差旅费需提供城市间车票或机票复印件,并加盖承办单位财务章。差旅标准按《中央和国家机关差旅费管理办法》(财行[2013]531号)执行。机票需附信天游网站打印的机票验真单(个别航空公司信天游网站不能查验的,可在航空公司官网验真并打印验真单)。

机票原则上在政府采购机票管理网站购买,也可通过政采网公布的具备中国民航机票销售资质的各航空公司直销机构或机票销售代理机构,使用公务卡或银行转账方式购买。

4.仅接送老师的出租车费用可以报销。

除住宿费、伙食费、培训场地费、师资费、培训资料费、交通费外,其他费用不予报销。